Programma di aiuti alle nuove imprese innovative

Soggetto Attuatore

DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Allegato 3

PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE 

Sommario
Sezione 1. Dati generali del PSA
Dati PSA
Responsabili del Piano
Responsabile del Piano di Sviluppo Aziendale
Responsabile amministrativo-incaricato della rendicontazione
Sedi di svolgimento delle attività del PSA
Sezione 2: Descrizione sintetica del Piano di Sviluppo Aziendale
Premessa
Descrizione dei piani di sviluppo tecnologico produttivo e commerciale che compongono il PSA
Key words
Settore scientifico
Set Up del Piano
Sezione 3: Articolazione del Piano di Sviluppo Aziendale
Elenco delle Fasi e attività
Diagramma di Gantt del PSA
Risorse umane impegnate nel PSA
Organigramma
Caratteristiche del team
Riepilogo risorse interne
Fornitori di servizi e consulenze specialistiche
Sezione 4: Piano dei costi del PSA
Piano dei costi
Sezione 5: Descrizione delle Fasi del PSA
Fase n°__.... titolo…..
Attività 1.1___ Titolo____ 
Spese connesse alla realizzazione della Fase

Numero massimo di pagine e regole di formattazione del PSA. 	
Il documento, nel suo insieme, non deve superare le 30 pagine, inclusi eventuali tabelle e grafici. La dimensione della pagina consentita è A4 e tutti i margini (in alto, in basso, a sinistra, a destra) devono essere di almeno 15 mm (esclusi intestazioni e piè di pagina). Il font scelto deve consentire un’agevole lettura e la dimensione minima ammessa è 10 punti, la distanza tra caratteri deve essere quella standard e l’interlinea minima quella singola. Gli elementi di testo diversi dal corpo del testo, ad esempio le intestazioni, le note e le didascalie, possono avere una diversa formattazione purché siano agilmente leggibili.	
Sezione 1. Dati generali del PSA
Dati PSA	
Società proponente		
Titolo PSA		
Costo totale del PSA	€	
Sintetica descrizione PSA	 Max 350 caratteri

Responsabili del Piano	
Responsabile del Piano di Sviluppo Aziendale	
Cognome e Nome		
Funzione aziendale		
Numero telefono		Numero cell.		
Indirizzo e-mail 		
Responsabile amministrativo-incaricato della rendicontazione 	
Cognome e Nome		
Funzione aziendale		
Numero telefono		Numero cell.		
Indirizzo e-mail 		

Sedi di svolgimento delle attività del PSA	
In caso di sede non ancora attiva sul territorio regionale: descrivere l’ubicazione e le caratteristiche della sede individuata o ricercata:	

	
In caso di sede attiva e già indicata nel BP:	
Indirizzo		
Mq		Destinazione urbanistica 		
Titolo di disponibilità (valido e registrato)		
Scadenza del titolo di disponibilità		

Sezione 2: Descrizione sintetica del Piano di Sviluppo Aziendale
Massimo 3 pagine 	
Premessa	
Indicazioni per la compilazione: descrivere gli obiettivi generali del PSA, in coerenza con i piani operativi triennali del Business Plan, che l’impresa intende realizzare con il sostegno previsto dal Programma e le motivazioni sottostanti (opportunità, congruità, efficacia, efficienza, economicità, fattibilità, etc..).Illustrare sinteticamente i risultati attesi:	

	
Descrizione dei piani di sviluppo tecnologico produttivo e commerciale che compongono il PSA 	
Indicazioni per la compilazione: descrivere le azioni che compongono il PSA articolando l’esposizione nei distinti programmi (piani) di sviluppo tecnologico, produttivo e commerciale indicando per ognuno gli obiettivi e relativi indicatori di risultato; in ragione delle specifiche esigenze descritte nel BP o dello stadio di sviluppo raggiunto dall’iniziativa, il PSA proposto potrà comprendere azioni afferenti solo ad alcuni dei piani (ad esempio solo piano di sviluppo commerciale).
 Per ognuno dei piani descrivere brevemente il programma di attività previsto per il biennio, principali soggetti coinvolti (risorse umane, fornitori esterni ed eventuali partner) e gli ulteriori elementi utili a valutare la fattibilità tecnico economica del PSA nelle tempistiche proposte. Descrivere le principali tipologie di spesa da sostenere e per le quali si chiede il contributo
(NB: nelle sezioni successive le attività dovranno esser descritte articolate per “Fasi”, anche trasversali ai diversi piani).	

Key words	
Indicazioni per la compilazione: Identificare da 3 a 6 termini chiave ritenuti idonei a identificare l’oggetto della proposta sotto il profilo tecnologico e del mercato di riferimento:	

	
Settore scientifico	
Indicazioni per la compilazione indicare il/i settori scientifici di riferimento cui afferisce l’innovazione oggetto del PSA (principale e secondari), come da D.M. Ministero dell’istruzione dell’Università e della Ricerca 4 ottobre 2000, Allegato 1 -Elenco dei settori scientifico-disciplinari e successive modifiche.
Il D.M. è disponibile al seguente link: http://www.miur.it/0002Univer/0021Offert/0092Settor/index_cf2.htm	

	
Set Up del Piano	
Indicazioni per la compilazione: descrivere le modalità/procedure di gestione delle attività del piano, comprese le attività di set up e preliminari quali, ad esempio, attività di acquisizione risorse e strumenti strategici, etc; soffermarsi sulla descrizione delle modalità previste per il management del PSA, il monitoraggio e controllo dello stato di realizzazione delle attività rispetto a risultati, milestone e avanzamento della spesa.	

	

Sezione 3: Articolazione del Piano di Sviluppo Aziendale
Indicazioni per la compilazione: 
Nei campi seguenti elencare le Fasi di attività nelle quali è articolato il PSA e descrivere la successione temporale.
Il PSA dovrà essere articolato in diverse Fasi ognuna riconducibile al raggiungimento di uno o più eventi o risultati intermedi, le milestone del PSA, la cui realizzazione o il cui raggiungimento sono condizione necessaria per la prosecuzione delle attività e quindi per l’avvio delle Fasi successive. La presente sezione è dedicata alle seguenti informazioni:
•	Elenco delle Fasi e attività che le compongono: riportare l’elenco delle Fasi e singole attività assegnando ad ognuna l’opportuna codifica.
•	Diagramma di Gantt: Riassumere lo sviluppo temporale delle Fasi, articolate nelle singole attività evidenziando il timing delle milestone o di ulteriori eventi di rilievo previsti;
•	Risorse umane impegnate nel piano: Illustrare il team e la struttura organizzativa; 
•	Fornitori: Descrivere i principali consulenti coinvolti nel PSA.	

Elenco delle Fasi e attività	
Progressivo Fase	Progressivo Attività	Nome della Fase o attività	
Fase 1				
	Attivitˆ 1  1			
	Attivitˆ 1  2			
	Attivitˆ 1  3			
	Attivitˆ 1  4			
Fase 2				
	Attivitˆ 2  1			
	Attivitˆ 2  2			
	Attivitˆ 2  3			
	Attivitˆ 2  4			
Fase 3				
	Attivitˆ 3  1			
	Attivitˆ 3  2			
	Attivitˆ 3  3			
Fase n°			
	Attività n  1		
	Attività n  n		

Diagramma di Gantt del PSA	
    	Mesi (max 24 mesi)	
     Fasi	     Attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Fase 1																											
	Attivitˆ 1  1																										
	Attivitˆ 1  2																										
	
Fase 2																											
	Attivitˆ 2  1																										
	
Fase 3																											
	Attivitˆ 3  1																										
	
Fase 4																											
	Attivitˆ 4  1																										
	Attivitˆ 4  2																										
	
Fase 5																											
	Attivitˆ 5  1																										
	Attivitˆ 5  2																										
	
Eventuali note		

Risorse umane impegnate nel PSA	
Organigramma	
Rappresentazione grafica e descrizione dell’organigramma delle risorse interne da impegnare nelle attività del piano, indicando se si tratta di risorse esistenti o di nuova acquisizione; se opportuno, indicare le ulteriori risorse che contribuiranno alle attività senza essere rendicontate.	

	
Caratteristiche del team	
Competenze e attitudini delle risorse, già in forza e ricercate, modalità operative del gruppo di lavoro 	

	
Riepilogo risorse interne	
Totale risorse umane coinvolte nel Piano accorpate secondo l’inquadramento aziendale
( es. sviluppatori, tecnici, biologi, etc..)	Anno 1	Anno 2	Fasi di riferimento	
	N° Persone fisiche	Mesi
uomo	Persone fisiche	Mesi uomo		
Es Sviluppatori	4	120	6	36		

Fornitori di servizi e consulenze specialistiche 	
Ragione sociale/nome professionista	Sede	Breve CV
(indicare indirizzo sito web e anni di esperienza nel settore oggetto del servizio, descrivere motivi della scelta, competenze ed esperienze strategiche.
Massimo 500 caratteri per fornitore)	Fasi di riferimento	

				
NB: In caso di consulenti e fornitori non ancora reperiti, indicare i nominativi dei probabili fornitori, descrivere le competenze necessarie ricercate e la metodologia definita per la ricerca e selezione.

Sezione 4: Piano dei costi del PSA
Indicazioni per la compilazione: 
Nelle successive tabelle riportare le spese per le quali è richiesto il contributo articolate per macrovoce di spesa e Fasi di attività.
I dati inseriti nella tabella sottostante “Piano dei costi” dovranno coincidere con quelli riportati all’interno della domanda compilata attraverso la piattaforma SIPES. In caso di discordanza fra gli importi indicati nelle sezioni e/o nelle tabelle che seguono rispetto a quelli inseriti nella domanda, si farà riferimento a questi ultimi. 	

Piano dei costi 	
Macrovoce di spesa	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase n	TOTALE	TOTALE ANNO 1	TOTALE ANNO 2	
a)	Spese per personale								
	Risorse esistenti								
	Risorse di nuova acquisizione								
b)	Spese per l’acquisto di attivi materiali […]								
c)	Spese di leasing, affitto e noleggio di impianti, […] 								
d)	Spese in attivi immateriali								
e)	Spese per l’acquisizione di consulenze specialistiche								
f)	Spese per la realizzazione di materiale pubbl. […] 								
g)	Altri costi direttamente connessi alle attività […]								
h)	Costi indiretti: di gestione […]								
Totale	€	€	€	€	€	€	€	

Valore spesa personale per risorse di nuova acquisizione 	€	
Valore percentuale spesa personale per risorse di nuova acquisizione rispetto al totale del PSA	___%	

Eventuali note		

Sezione 5: Descrizione delle Fasi del PSA
Indicazioni per la compilazione: 
Ripetere le sezioni di seguito riportate per ognuna delle Fasi del Piano e, al suo interno, ripetere le sezioni descrittive delle singole attività che compongono la Fase.
Per ogni Fase illustrare contenuti, milestone di riferimento (evento o risultato intermedio) e obiettivi (realistici e raggiungibili) e indicatori di risultato (misurabili), soggetti coinvolti, le spese da sostenere e per le quali è richiesto il contributo nonché risultati attesi. In caso di spese, per loro natura imputabili e funzionali a più Fasi o attività della Fase (es. acquisto di licenze e/o componenti del prototipo, etc..), descrivere le modalità di impiego o utilizzo nelle diverse attività e rispetto ad eventuali attività estranee al PSA.

Illustrare le implicazioni e conseguenze collegate al completamento di ogni Fase e connessioni logiche con le ulteriori Fasi del PSA; rischi e criticità e ipotesi di soluzione previste.
Le milestone descritte costituiranno un momento di verifica della regolare esecuzione delle attività e della correttezza delle scelte strategiche adottate il cui mancato raggiungimento, potrà determinare l’esigenza di adottare gli opportuni adeguamenti al PSA (pivot, rimodulazioni, etc.). Ogni Fase deve essere articolata nelle singole attività previste che potranno comprendere azioni di sviluppo produttivo, tecnologico e commerciale o concentrarsi su azioni riconducibili ad uno solo dei piani inseriti nel PSA, in ragione dello stadio di sviluppo dell’iniziativa
A titolo di esempio: 
milestone: lancio commerciale del prodotto; può comprendere azioni di sviluppo tecnologico, attività di tipo organizzativo (definizione strategie, revisione modello di business, ), attività di promozione, etc...
milestone: espansione verso nuovo segmento di mercato; può comprendere azioni di sviluppo nuove feature di prodotto e azioni di sviluppo nuovi strumenti di marketing; 
milestone: definizione partnership strategica per la vendita presso GDO; può comprendere azioni di sviluppo organizzativo e produttivo (incremento della capacità produttiva) nonché azioni di promozione e marketing; potrebbero non essere necessarie azioni di sviluppo tecnologico del prodotto.	

Fase n°__.... nome fase…..	
Descrizione:

	

Attività 1.1___ nome attività____ 	
A_Piano di riferimento:                                      	    Tecnologico               Produttivo                   Commerciale	
B_Descrizione	

	
Sez. C_Obiettivi Operativi, risultati e deliverables dell'Attività
Per ognuna delle attività descrivere uno o più obiettivi operativi associando ad ognuno i relativi indicatori di risultato (espressi anche attraverso un valore numerico) e indicatori di realizzazione. 
Gli obiettivi dovranno caratterizzarsi per essere realisticamente raggiungibili nel corso del PSA; gli indicatori di risultato dovranno essere congrui e misurabili, controllabili da parte dell’impresa (non connessi a fattori esterni).
Per indicatori di risultato si intendono i dati o informazioni sui cambiamenti determinati a seguito dell’attività e si caratterizzano per essere quantificabili e documentabili; per indicatori di realizzazione si intendono gli oggetti o documenti prodotti a seguito della realizzazione dell’attività e che documentano l’indicatore di risultato.	

	

Spese connesse alla realizzazione della Fase
 	
Indicazioni per la compilazione:
descrivere le spese connesse alla realizzazione della Fase distinte secondo le diverse macrovoci di spesa.
In caso di voci di spesa imputabili a più Fasi, inserire la descrizione nella prima Fase utile e nelle successive inserire un rinvio imputando il relativo valore in funzione della percentuale di impiego nella fase.
(NB: I valori del totale dei costi per ciascuna macrovoce devono coincidere con quelli riportati per la fase corrispondente nella Sezione 4 - Tabella Piano dei Costi )	
Macrovoce a) Spese per personale 	
Inquadramento/Qualifica	N° risorse previste per tipologia	Mesi uomo	Totale	Anno 1	Anno 2	
Es Sviluppatori	2	34	€ 68.000	€ 38.000	€ 30.000	

Totale 				

Macrovoce b) Spese per l’acquisto di attivi materiali riguardanti impianti, macchinari e attrezzature 
(NB: indicare il valore delle quote di ammortamento secondo le indicazioni dell’allegato Criteri di ammissibilità dei costi)	
Descrizione	Totale	Totale Anno 1	Totale Anno 2	

Totale Macrovoce b)				
Macrovoce c) Spese di leasing, affitto e noleggio di impianti, macchinari, laboratori e attrezzature tecnico-scientifiche direttamente funzionali alle attività del PSA e per il periodo connesso alla loro esecuzione 
(NB: indicare il valore dei canoni secondo le indicazioni dell’allegato Criteri di ammissibilità dei costi)	
Descrizione	Totale	Totale Anno 1	Totale Anno 2	

Totale Macrovoce c)				
Macrovoce d) Spese in attivi immateriali	
Descrizione	Totale	Totale Anno 1	Totale Anno 2	

Totale Macrovoce d)				

Macrovoce e) Spese per l’acquisizione di consulenze specialistiche	
Principali consulenti (già individuati)	
	Ragione sociale	Codice Catalogo  RAS*	Oggetto consulenza 	Totale	Importo previsto	
					Anno 1	Anno 2	
1							
2							
3							
Ulteriori consulenti (da individuare)	
	Fornitore previsto	Codice Catalogo RAS*	Oggetto consulenza	Totale	Anno 1	Anno 2	
. n							

	
Totale	Totale	Anno 1	Anno 2	

*In caso di servizio non previsto nel “Catalogo dei servizi della Regione Autonoma della Sardegna”, di seguito riportare la descrizione del servizio richiesto e le informazioni utili ai fini della valutazione della congruità dei compensi previsti. Descrivere le modalità di ricerca e selezione del fornitore individuato.	

	

Macrovoce f) Spese previste per la realizzazione di materiale pubblicitario, attività promozionali, fiere ed eventi	
Spese per la realizzazione di materiale pubblicitario, attività promozionali 	
Fornitore previsto	Codice Catalogo RAS*	Descrizione	Totale	Anno 1	Anno 2	
. n						

						

Totale spese per la realizzazione di materiale pubblicitario, attività promozionali 				
Spese per la Partecipazione a fiere o eventi	
Date	Fiera o evento	Organizzatore	Descrizione fiera o evento, motivi e modalità della partecipazione	

				
Totale spese per la partecipazione a fiere o eventi				
Totale Macrovoce f	Totale	Anno 1	Anno 2	

Macrovoce g) Altri costi direttamente connessi alle attività del Piano di Sviluppo Aziendale	
Descrizione	Totale	Totale Anno 1	Totale Anno 2	

Totale Macrovoce g)				

  Data 								Firma del legale rappresentante 

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